| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0002 |
| Číslo faktúry: | FD 0094/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | NOMIland s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | lehátka do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 213,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2012 |
| Súbor: | FD0094_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 19:01.
