| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220180180 |
| Číslo faktúry: | FD 0176/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VVS Košice a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 219 za elk. energiu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 425,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2012 |
| Súbor: | FD0176_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
