| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2743005834 |
| Číslo faktúry: | FD 0164/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 208 za telefon pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2012 |
| Súbor: | FD0164_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:52.
