Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0161/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | LLORANT spol s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 205 za školenie prac. ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2012 |
Dátum úhrady: | 04.10.2012 |
Súbor: | FD0161_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |