Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2712 |
Číslo faktúry: | FD 0113/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AQUA-VIVA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za chlorovanie studne |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2012 |
Dátum úhrady: | 27.07.2012 |
Súbor: | FD0113_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |