| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3462011131 |
| Číslo faktúry: | FD 0159/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Radovan Čarny |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 201 za maliarske po požiari |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2012 |
| Súbor: | FD0159_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:30.
