Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 605318 |
Číslo faktúry: | FD 0082/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Komunal Energy s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za elek. energiu studňa spl.kalendár |
Fakturovaná suma s DPH: | 1070,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
Dátum úhrady: | 10.05.2012 |
Súbor: | FD0082_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |