| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3182011131 |
| Číslo faktúry: | FD 0149/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Radovan Čarny |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa190 za materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2012 |
| Súbor: | FD0149_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
