| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0136/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 181 za mobil starosta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 04.09.2012 |
| Súbor: | FD0136_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:45.
