Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0143/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | GL-systém SK s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 173 za okná v kanc. ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 415,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2012 |
Dátum úhrady: | 06.09.2012 |
Súbor: | FD0143_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |