| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9120006 |
| Číslo faktúry: | FD 0071/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Ján Vlček - TOPSET |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa za spracovanie výkazov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2012 |
| Súbor: | FD0071_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:56.
