Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 08962012 |
Číslo faktúry: | FD 0148/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AQVA Spiš spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za prev. vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2012 |
Dátum úhrady: | 13.09.2012 |
Súbor: | FD0148_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |