| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7741028478 |
| Číslo faktúry: | FD 0123/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 166 za telefon ocú,MŚ 8/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2012 |
| Súbor: | FD0123_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
