Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0002 |
Číslo faktúry: | FD 0150/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VVS Košice a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 191 za vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2012 |
Dátum úhrady: | 13.09.2012 |
Súbor: | FD0150_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |