| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4652012 |
| Číslo faktúry: | FD 0103/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AQVA Spiš spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za prev. vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2012 |
| Súbor: | FD0103_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 16:54.
