| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3812 |
| Číslo faktúry: | FD 0115/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Spoločný úrad Beniakovce |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vložné na 2/polrok 202 Benia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 381,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.07.2012 |
| Súbor: | FD0115_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
