| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5737049793 |
| Číslo faktúry: | FD 0070/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa za telefon MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2012 |
| Súbor: | FD0070_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:52.
