| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0002 |
| Číslo faktúry: | FD 0118/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ÚPRaSV Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 170 strava HN v MŠ 1/6 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2012 |
| Súbor: | FD0118_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:07.
