Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1076412 |
Číslo faktúry: | FD 0163/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | FURA s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 206 za odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 341,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2012 |
Dátum úhrady: | 16.10.2012 |
Súbor: | FD0163_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |