| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 360412 |
| Číslo faktúry: | FD 0079/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa za odpad Fura |
| Fakturovaná suma s DPH: | 308,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2012 |
| Súbor: | FD0079_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
