Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120086 |
Číslo faktúry: | FD 0138/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | GL-systém SK s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 178/12 žalúzie ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2012 |
Dátum úhrady: | 04.09.2012 |
Súbor: | FD0138_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |