| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7112 |
| Číslo faktúry: | FD 0001/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AQUA-VIVA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | chlorovanie vodojemu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | celoročná objednávka 2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2012 |
| Súbor: | FD0001_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
