| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17514 |
| Číslo faktúry: | FD 0015/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS spol. s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za odhrňanie snehu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | objednávka 8/2011-2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0015_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
