| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 281012 |
| Číslo faktúry: | FD 0165/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AQUA-VIVA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 209 za chlorovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2012 |
| Súbor: | FD0165_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:32.
