| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17570 |
| Číslo faktúry: | FD 0039/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS spol. s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa za odhrňanie snehu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0039_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:57.
