| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12412 |
| Číslo faktúry: | FD 0069/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AQUA-VIVA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dzinfekcia obecného vodojemu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0069_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
