Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7112 |
Číslo faktúry: | FD 0001/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AQUA-VIVA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | chlorovanie vodojemu |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | celoročná objednávka 2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2012 |
Dátum úhrady: | 30.01.2012 |
Súbor: | FD0001_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |