Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2220180180 |
Číslo faktúry: | FD 0012/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Východoslovenská energeti |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za elek. energiu |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
Súbor: | FD0012_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |