Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 05:19.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 503)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
361 FD 0157/12 Obec Orange Slovensko a.s. fa 199 za telefon 39.24 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
362 FD 0158/12 Obec AQUA-VIVA fa 200 za chlorovanie studne 34.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
363 FD 0159/12 Obec Radovan Čarny fa 201 za maliarske po požiari 75.93 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
364 FD 0160/12 Obec AQVA Spiš spol. s.r.o. fa 204 za prevadzkovanie vod 144.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
365 FD 0161/12 Obec LLORANT spol s.r.o. fa 205 za školenie prac. ocú 135.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
366 FD 0162/12 Obec RVC fa 207 za pracovné stretnutie 190.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
367 FD 0163/12 Obec FURA s.r.o fa 206 za odpad 341.66 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
368 FD 0164/12 Obec T-COM fa 208 za telefon pevná linka 66.05 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
369 FD 0165/12 Obec AQUA-VIVA fa 209 za chlorovanie 30.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
370 FD 0166/12 Obec Spoločný úrad Beniakovce fa 210 za spracovanie miezd 33.56 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
371 FD 0167/12 Obec Regionálny úrad verej. zd fa 211 za odber vzorky vody 111.26 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
372 FD 0168/12 Obec SPP a.s. fa 198 za plyn 1101.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
373 FD 0169/12 Obec Komunal Energy s.r.o fa 203 za verejnú studňu 535.27 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
374 FD 0170/12 Obec SODEXHO PASS SR s.r.o fa 215 za stravné lístky 810.78 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
375 FD 0171/12 Obec Komunal Energy s.r.o fa 213 za ver. studňu 535.27 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
376 FD 0172/12 Obec FURA s.r.o fa 214 za tlačivá Fura 14.40 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
377 FD 0173/12 Obec UNIONTEX TRADE s.r.o fa 216 za uteráky dôchodcovia 408.24 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
378 FD 0174/12 Obec CONNECT fa 217 za daňové tlačivá 14.30 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
379 FD 0175/12 Obec Bc. Viliam Kmec fa 218 za servis vyp. techniky 45.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
380 FD 0176/12 Obec VVS Košice a.s. fa 219 za elk. energiu 425.00 02.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 19/26 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo