| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 912/2011 |
| Číslo faktúry: | FD 0009/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ÚPRaSV Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vratky za STRAVA MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD0009_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:44.
