Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01012012 |
Číslo faktúry: | FD 0017/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Sabol Vladimír |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za reríziu el.inštálacia |
Fakturovaná suma s DPH: | 445,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | objednávka 2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0017_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |