| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1078/12 |
| Číslo faktúry: | FD 0035/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za dodanie vriec pre ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 410,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0035_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:07.
