Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0184/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Iveta Sokolová - OPTIMA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 236 za toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2012 |
Dátum úhrady: | 26.11.2012 |
Súbor: | FD0184_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |