| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11262012 |
| Číslo faktúry: | FD 0177/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AQVA Spiš spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 222 za prev. vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2012 |
| Súbor: | FD0177_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:13.
