Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0182/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PP COMP s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 231 za tlačiva |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2012 |
Dátum úhrady: | 14.11.2012 |
Súbor: | FD0182_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |