| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0002 |
| Číslo faktúry: | FD 0197/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Spoločný úrad Beniakovce |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa 248 za spracovanie miezd |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
| Súbor: | FD0197_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
