Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0002 |
Číslo faktúry: | FD 0200/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AGRO PLUS spol. s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 254 odhrňanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2012 |
Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
Súbor: | FD0200_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |