Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0194/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za 244 za telefon starosta |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2012 |
Dátum úhrady: | 18.12.2012 |
Súbor: | FD0194_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |