Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0198/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | T-COM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 249 za telefon pevná MŠ, Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2012 |
Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
Súbor: | FD0198_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |