| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0002 |
| Číslo faktúry: | FD 0025/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AQVA Spiš spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za prevadzkovanie vodovodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | zmluva 99/2008-V |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0025_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:07.
