| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1120005 |
| Číslo faktúry: | FD 0020/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ENERGOMONT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Demontáž vian. osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0020_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
