| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7202422577 |
| Číslo faktúry: | FD 0024/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1099,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0024_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
