Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 370912 |
Číslo faktúry: | FD 0166/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Spoločný úrad Beniakovce |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa 210 za spracovanie miezd |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2012 |
Dátum úhrady: | 17.10.2012 |
Súbor: | FD0166_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |