| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8736055819 |
| Číslo faktúry: | FD 0051/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | fa za telefon MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0051_12 |
| Zverejnené: | 29.03.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 20:09.
