| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0209430156 |
| Číslo faktúry: | FD 0043/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za mobil starosta 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0043_12 |
| Zverejnené: | 29.03.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 16:43.
