Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30/2012 |
Číslo faktúry: | FD 0045/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Radoslav Dugas |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za výkon činnosti PO - technik |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0045_12 |
Zverejnené: | 29.03.2012 |