| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1734/12 |
| Číslo faktúry: | FD 0042/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za kom. odpad február 2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 344,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0042_12 |
| Zverejnené: | 29.03.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:11.
