Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0002 |
Číslo faktúry: | FD 0025/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AQVA Spiš spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za prevadzkovanie vodovodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,67 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | zmluva 99/2008-V |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0025_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |