Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00324841 |
Číslo faktúry: | FD 0062/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Združenie hlavných kontro |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | úhrada členského príspevku |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0062_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |