Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0002 |
Číslo faktúry: | FD 0021/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Raciotherm s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za revíziu plynového zariadenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 310,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0021_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |